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公司启动2018年度内控管理体系修订工作

作者:吕旺生来源:纪检监察部 浏览次数: 日期:2018年7月6日

   7月4日下午,在9楼会议室,召开了2018年度内控管理手册和内控评价手册修订工作会,会议由纪检监察部主任李晓霞主持,纪委书记陈华、总部各部门负责人参加了会议。

  会上,李晓霞就本次内控体系修订工作进行了部署和指导。她结合公司组织规程,贯穿内控五要素(内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督)进一步明确了各部门内控修订工作的职责、分工。同时强调内控修订工作应坚持“专项梳理、简单易行、可操可控、分类分级管理”的原则,全面促进内控体系与公司管理制度、岗位职责三者的有效衔接。

  会议过程中,参会人员就内控手册的修订工作进行了沟通和交流,结合部门实际,提出了具体意见和建议。大家一致认为,内控工作对各部门工作起到了规范和指导作用。

  最后,陈华要求各部门要高度重视内控修订工作的重要性,要确保修订工作取得实质性效果,做到管理信息化、规范化,促进管理提升。

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